关于常德市2013年预算执行情况与2014年全市及市级预算（草案）的报告
关于常德市2013年预算执行情况与2014年全市及市级预算（草案）的报告
——2014年1月14日在常德市第六届人民代表大会第三次会议上
市财政局局长尹正锡
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告我市2013年预算执行情况与2014年全市及市级预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2013年预算执行情况
2013年，市人民政府及全市各级财政部门认真落实市六届人大一次会议确定的各项工作任务，着力推进新常德新创业，财政改革发展取得新进展，预算完成情况较好。
2013年，全市财政总收入完成168.69亿元（加地方教育附加为175.03亿元），比上年增长13.53%。其中：公共财政预算收入完成122.53亿元，为预算的101.6%，增长14.8%；上划税收完成46.16亿元，增长10.31%。
公共财政预算收入中，税收收入完成74.55亿元，为预算的101.61%，增长16.85%；非税收入完成47.98亿元，为预算的101.59%，增长11.76%。
全市公共财政预算转移性收入为228.92亿元，加上公共财政预算收入为351.45亿元，减去专项转移支付支出、调出资金等转移性支出后，可用财力为344.15亿元（含非固定性专项转移支付补助）。全市公共财政预算支出为313.56亿元，增长22.98%，结转下年支出30.19亿元，当年结余0.4亿元（详见附表1）。
2013年，市级财政总收入完成69.55亿元（加地方教育附加为75.38亿元），增长9.89%。其中：市级公共财政预算收入完成55.47亿元，为预算的97.63%（主要是湖南中烟工业公司常德卷烟厂缴纳的城市维护建设税和教育费附加受生产计划影响，形成短收），增长10.32%；上划税收14.08亿元，增长8.22%。
市级公共财政预算收入中，税收收入完成34.08亿元，为预算的97.42%，增长12.03%；非税收入完成21.39亿元，为预算的97.97%（其中国土出让收入中包含的地面国有资产处置收益作为公共财政预算收入缴库），增长7.70%。
市级公共财政预算转移性收入为193.98亿元，加上公共财政预算收入为249.45亿元，减去专项转移支付支出、调出资金等转移性支出后，可用财力为81.86亿元。市级公共财政预算支出为78.18亿元，增长26.26%，结转下年支出3.43亿元，当年结余0.25亿元（详见附表2）。
全市政府性基金收入完成29.4亿元，加上上级补助收入、调入资金以及上年结转，减去上解上级、补助下级支出以及调出资金后，可用财力为39.62亿元，政府性基金支出为32.62亿元，结转下年支出7亿元，当年收支平衡。市级政府性基金收入完成15.51亿元，加上上级补助收入、调入资金以及上年结转，减去上解上级、补助下级支出以及调出资金后，可用财力为12.58亿元，政府性基金支出为10.02亿元，结转下年支出2.56亿元，当年收支平衡（详见附表3）。
需要说明的是，上述预算执行情况是快报数，在决算编制汇总后会有一些变化，届时再向市人大常委会报告。
一年来，我们主要抓了以下四个方面的工作：
1. 注重发挥职能，服务发展大局。按照市委六届七次全会的要求，为加速推进新型工业化“1115”工程，着力培育产业性财源项目，落实了“特殊发展政策、特殊服务制度、特殊贡献奖励”等“三特”政策；整合标准化厂房建设奖补资金3000万元，大力支持标准化厂房建设；为市财鑫担保公司注入资本金4亿元使其注册资本金达到10亿元，单笔融资能力大幅提高，全年新增担保、小贷等业务总量52亿元，缓解了中小企业发展的资金瓶颈问题；出台鼓励使用本地产品的有关措施，7大类52家本地企业产品纳入政府采购范围，全年采购本地产品的规模达到12.1亿元，是目标任务的112%。认真抓好项目融资、资金调度、评审提速、采购跟进等工作，全面推进市城区“三改四化”，全年筹措路改项目建设资金15.7亿元，保障了市江南江北城区同步、高效、有序完成超历史的市政建设。克服时间紧、任务重、要求高等困难，积极谋划了城建投融资体制改革、江北城区工业企业“退二进三”，推进了城管体制改革、公路体制改革、市财鑫担保公司经营改革和集团重组等改革。特别是市本级城建融资做到改革与发展两不误，全年融资到位110亿元，保障了城建项目建设需要。
2. 注重收入质量，保持合理增速。面对2013年严峻的经济下行压力和复杂的财政经济形势，切实采取措施强化收入组织工作。对各区县市收入情况按月实行媒体公开通报制度，提高财税收入任务保证金额度，完善非税收入执收工作评估办法，严格收入考核奖惩，有效地将工作责任落实到了各区县市及有关收入征管部门；同时，根据全省财政收入绩效评估指标调整的新要求，及时调整对区县市财税收入考核办法，督促各区县市在保持合理增速的同时，注重提高收入质量。加强宏观税负分析，明确征管重点，强化税费清查，做到应收尽收；扎实推进“营改增”试点工作，及时研究解决推进中的实际问题，努力将对财政收入减收的影响降到最低程度。全市完成财政总收入168.69亿元，增幅排全省第七位，税收收入占比比2012年提高0.45个百分点，实现了市委市政府“三不一确保”的目标。
3.注重支出结构，突出改善民生。进一步调整压缩各类行政性支出，全市公共财政预算用于社会保障和就业、医疗卫生、教育等民生支出达到236亿元，所占比例稳定在70%以上。全市实现社会保障和就业支出54.69亿元，落实新一轮企业养老保险金和城镇和农村低保补助标准提标政策，企业退休人员月平均基本养老金、城乡低保月平均补助水平分别提高162元、31元和14元，实施市级新“助保工程”，加快儿童福利和残疾人服务体系建设；实现住房保障支出13.6亿元，支持了廉租房、公共租赁住房、棚户区改造等住房保障体系建设；实现教育支出57.21亿元，市级重点实施了教育产业园区建设，继续推进校舍危房改造和合格学校建设，继续对学前教育发展进行财政奖补，稳步提高基础教育学校公用经费标准，落实教育助学、奖励等资助政策，进一步促进教育事业发展；实现医疗卫生支出27.14亿元，深化医药卫生体制改革，进一步完善基本医疗保障制度，建立健全基层医疗卫生服务体系，严格实施国家基本药物制度，新农合、城镇居民医疗保险财政补助水平提高到人均280元/年，基本公共卫生服务财政补助标准提高到人均30元/年，公立医院改革试点稳步开展，促进了全市医改及卫生事业的发展。面对历史罕见的持续高温干旱等自然灾害，市级投入2500多万元，积极支持抗灾补损，帮助灾区度过难关，开展生产自救。着力解决全市基层基础的运转难题，市级财政连续三年对乡村低限运转实行奖补，全市乡镇、街道公用经费、村级低限运转经费平均分别达到61.2万元/年、61.73万元/年、7.04万元/年，同比分别增长20%、32%、5%；全市投入2600多万元，支持新建、改扩建社区用房35处。
4.注重厉行节约，加强财政监管。以“财政绩效管理年”活动为依托，重点开展了专项资金绩效评价，对21个专项资金绩效评价报告进行集体点评，并将评价情况提交市政府常务会议研究，将评价结果应用与2014年部门预算编制挂钩，实现了预算绩效管理的稳步开局。落实上级有关改进工作作风、压减行政支出的要求，出台了《关于厉行节约压减行政支出的通知》，并狠抓督促、检查和落实，市级行政性支出控减效果明显，2013年公务接待费下降16.84%、会议费下降25.79%、学习考察费下降67.54%。稳步推进预算公开，31个政府工作部门和特设机构在各自网站向全社会公开了年度预算，财政部门在门户网站公开了总预算和总决算，自觉接受群众监督。开展全市党政机关新建楼堂馆所及办公用房清理整顿工作，修订《市直行政事业单位办公设施设备配置标准》，加强经营性资产管理，进一步规范了行政事业单位国有资产管理。强化政府采购、投资评审等工作，全年共完成政府采购合同金额38.78亿元，增长27.25%，节约资金3.95亿元，节支率9.25%；完成财政投资评审项目977个，评审金额101亿元，审减资金13.73亿元，综合审减率13.59%。
虽然2013年预算执行情况较好，但我们也清醒地认识到，目前在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题。一是结构矛盾比较突出，财政收入结构很不合理，替代性财源尚未形成，收入增长乏力，培育新兴支柱财源的任务十分艰巨；二是收支矛盾比较突出，推进新常德新创业及基本公共服务均等化，对财力保障的要求越来越高，需要妥善应对收与支的矛盾；三是改革任务比较艰巨，贯彻落实党的十八届三中全会精神，特别是围绕深化财税体制改革及建立现代财政制度，需要突破诸多体制机制束缚，探索和推进的工作任务十分繁重。对此，我们将坚定信心，高度负责，认真推进，发挥好财政在地方治理中的基础与重要支柱作用。
二、2014年预算安排情况
2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，更是全面推进新常德新创业的攻坚之年，我们将根据中央、省委、市委经济工作会议精神，按照“服务大局、强化保障、对接改革、提高绩效”的思路，抢抓机遇，切实做好财政保障服务工作。为此，2014年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，把握稳中求进的工作总基调，把握新常德新创业的总要求，深化公共财政预算改革，充分发挥财政职能，服务发展，保障重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变；大力优化支出结构，严格控制一般性支出，支持打好民生升温、园区攻坚、城市提质三大战役；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制；完善预算编制体系，提高预算编制完整性，加强预算绩效管理，提高预算资金效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。
根据上述指导思想，2014年预算收支的初步安排是：
全市公共财政预算收入安排138.46亿元，增长13%。其中：税收收入85.73亿元，增长15%；非税收入52.73亿元，增长9.9%。加上转移性收入（不含非固定性专项转移支付补助，下同），减去专项转移支付支出、调出资金等转移性支出后，可用财力为349.79亿元。全市公共财政预算支出安排321.31亿元，比2013年预算增长21.95%，结转下年支出28.48亿元，当年收支平衡（详见附表4）。
市级公共财政预算收入安排62.68亿元，增长13%。其中：税收收入38.85亿元，增长14%；非税收入23.83亿元，增长11.41%。加上转移性收入，减去专项转移支付支出、调出资金等转移性支出后，可用财力为79.36亿元。公共财政预算支出安排78.65亿元，比2013年预算增长15.99%，结转下年支出0.71亿元，当年收支平衡（详见附表5）。
全市政府性基金收入安排29.47亿元，加上调入资金、上年结转，减去上解上级、补助下级支出以及调出资金后，可用财力为29.42亿元，政府性基金支出安排25.73亿元，结转下年支出3.69亿元，当年收支平衡。市级政府性基金收入安排19.04亿元，加上调入资金、上年结转，减去上解上级、补助下级支出以及调出资金后，可用财力为14.31亿元，政府性基金支出安排13.48亿元，结转下年支出0.83亿元，当年收支平衡（详见附表6）。
2014年市级财政预算在重点项目支出的安排上，主要有以下几个方面：一是安排支农及水利发展资金6.74亿元，其中：新农村建设资金1.46亿元（含美丽乡村建设），现代农业投资公司注册资本金1亿元，地方水利建设基金以及农田水利建设资金4.03亿元等；二是安排社会保障项目支出4.3亿元，主要解决新农合、城镇居民医疗保险、新农保、城乡低保等基本保障到位和提标；三是安排城区基层基本公共服务能力建设（含完美社区建设）1亿元，通过带动基层和社会投入，着力提升城区基本公共服务水平；四是安排饮用水保护资金0.7亿元，解决人民群众安全饮水问题；五是安排推进新型工业化发展资金3.2亿元，其中标准化厂房建设资金1亿元，园区基础设施建设资金1.35亿元等，促进园区建设；六是安排城市维护建设资金24.51亿元，其中：城建融资还本付息资金20亿元，推进市城区“三改四化”和“一改四化”，加快城市扩容提质；七是安排第三产业发展资金1.3亿元，用于支持文化产业发展、航线发展以及武陵区发展第三产业等。
另外，2014年市级社会保险基金预算首次纳入政府预算编制体系，按险种分别编制，范围包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金，共计安排收入17.27亿元，其中：保险费收入10.64亿元，利息收入0.2亿元，财政补贴收入5.73亿元，其他收入0.19亿元，转移收入0.02亿元，上级补助及下级上解收入0.49亿元；共计安排支出18.48亿元，其中：社会保险待遇支出17.68亿元，其他支出0.19亿元，转移支出0.02亿元，上解上级及补助下级支出0.59亿元。收支相抵，当年结余-1.21亿元，加上上年结余12.55亿元，年末滚存结余11.34亿元（详见附表7）。市级国有资本经营预算2014年开始试编，经市六届人大常委会第38次主任会议研究同意，将于2014年4月提交市人大常委会审议。
需要特别说明的是，部分区县市人代会还没有召开，现在提请审查的全市预算仍是按惯例由市里代编的，待各区县市人代会审查批准当地2014年预算后，届时我们再向市人大常委会报告。
三、全力以赴，确保圆满完成2014年预算任务
2014年，我们将紧紧围绕上述目标任务，在改革中抢抓机遇，在工作中谋求创新，真抓实干，确保全年预算任务圆满完成。
1.培植财源壮收入。把支持发展与培植财源有机结合起来。全力推进“1115工程”，采取专项扶持、担保贷款、贴息贴费、采购优先等措施，兑现奖励政策，重点支持千亿园区、千亿产业、千亿走廊、百亿企业等发展，推动常德经开区跨越发展，促进烟草、装备制造、食品生物医药、有色金属及新材料、纺织印染服装、电子信息六大产业集群及相关企业快速发展；全力支持江北城区工业企业“退二进三”，加大航线补贴力度，加快大型旅游、商贸、物流等项目的引进落地，以三产业的繁荣带动收入增长；努力推动全市新型工业化与现代服务业的融合互动，增强实体经济活力，培育壮大一批新兴支柱财源，促进全市财政收入稳定增长，确保全市财政总收入增长13%以上。
2.夯实基础强县域。进一步加大财政政策、资金的支持力度，支持县域经济发展。围绕改善县域交通条件，加大争资、筹资、融资力度，全力支持沅澧快速干线等事关县域经济发展的重大项目建设；抢抓国家加强城市基础设施建设的契机，围绕城市道路交通设施建设、城市管网建设、污水垃圾处理设施建设、生态园林建设等报项目、争资金，在实施“三改四化”中加快县城基础设施及扩容提质步伐。多渠道整合筹集一定规模的县域经济专项资金，积极争取特色农产品建设项目，分期分批支持建设一批工业重镇、商贸强镇、旅游名镇、现代农业示范区、美丽乡村，以特色产业增强县域发展后劲。采取工业园区新增税收用于改善园区基础设施、园区升级奖励、标准化厂房建设奖补等措施，提升县域园区的承载水平，促进县域园区提质升级。
3.优化支出惠民生。加大就业扶持、创业引导等财政投入，促进扩大城乡就业。足额配套企业养老、新农合和城镇居民医保补助、城乡低保提标等投入，实施新“助保工程”，筑牢社会保障“兜底”网。结合政府购买服务改革，探索新的财政支持社会事业发展和改善民生的路径，促进教育、卫生、文化、科技、体育等事业更好发展，促进提高资金的使用效益和群众受惠度。加强保障性安居工程建设的资金筹集、调度和管理，确保如期完成各项建设任务。按照收入分配制度改革等要求，稳步推进公务员津补贴提标、事业单位绩效工资改革、提高最低工资标准等工作。
4.推进改革激活力。市县联动，积极对接中央财税体制改革，争取和掌握全市在推进财税体制改革及建立现代财政制度工作中的主动权。围绕建立事权和支出责任相适应的制度，特别是针对“事权上收”，早作“支出”应对准备；围绕完善税收制度，特别是针对“营改增”改革扩面及消费税政策调整，早作“收入”应对准备；围绕改进预算管理制度，相应调整财政运行体制机制，推动建立全面规范、公开透明的预算制度。同时，按照“财随事转、财事对等”的原则，稳步推进市区财政体制和城管体制改革；按照“融资链条不断、发展建设不慢、债务风险可控”的目标，积极稳妥实施城建投融资体制改革，让平台公司成为市场主体，构建财政和公司之间的“防火墙”；继续做好园区管理体制、市财鑫担保公司经营改革和集团重组等重大改革，为城市建设发展、园区产业融资等注入长久活力。进一步推进预算绩效管理，严肃预算执行，严控预算追加；加快预算执行进度，强化结余结转资金管理；规范专项资金管理，加强奖励支出控管；贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》及预决算公开的要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，加强单位行政性支出控管，降低行政成本。
各位代表，2014年，我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，开拓进取，扎实工作，努力完成各项工作任务，为全力推进新常德新创业、谱写我市全面深化改革的新篇章作出积极贡献。
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